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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4466	Data de lançamento:	27/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA GRUDADA E PEDRA BRITA 3/4. PARA USO EM ASFALTO. SEC DE EDUCAÇÃO- IND COMERCIO E CEMITERIO DA CIDADE CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	5.669,27	5.669,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA GRUDADA E PEDRA BRITA 3/4. PARA USO EM ASFALTO. SEC DE EDUCAÇÃO- IND COMERCIO E CEMITERIO DA CIDADE CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	5.669,27
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA GRUDADA E PEDRA BRITA 3/4. PARA USO EM ASFALTO. SEC DE EDUCAÇÃO- IND COMERCIO E CEMITERIO DA CIDADE CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.		5.669,27
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.669,27
TOTAL		5.669,27	5.669,27	5.669,27
SALDO A PAGAR				0,00