Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4476 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Caixa de isopor 20x25cm |
22,75 |
227,50 |
2.00 |
Chinelo tipo pantufa nº 40 |
37,99 |
75,98 |
5.00 |
Borrifador 500 ml |
8,99 |
44,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
Caixa de isopor 20x25cm Chinelo tipo pantufa nº 40 Borrifador 500 ml |
348,43 |
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TOTAL |
348,43 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
348,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.