Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4476 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Caixa de isopor 20x25cm |
22,75 |
227,50 |
| 2.00 |
Chinelo tipo pantufa nº 40 |
37,99 |
75,98 |
| 5.00 |
Borrifador 500 ml |
8,99 |
44,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
Caixa de isopor 20x25cm Chinelo tipo pantufa nº 40 Borrifador 500 ml |
348,43 |
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| 09/07/2025 |
Caixa de isopor 20x25cm
Chinelo tipo pantufa nº 40
Borrifador 500 ml
|
|
348,43 |
|
| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4476/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
348,43 |
| TOTAL |
348,43 |
348,43 |
348,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
