Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bom bom 1kg |
48,98 |
146,94 |
| 5.00 |
Chá de caixinha c/10 unidades cada-erva doce e camomila |
3,15 |
15,75 |
| 5.00 |
Pirulito 500g |
13,75 |
68,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
Bom bom 1kg Chá de caixinha c/10 unidades cada-erva doce e camomila Pirulito 500g |
231,44 |
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| 02/07/2025 |
Bom bom 1kg
Chá de caixinha c/10 unidades cada-erva doce e camomila
Pirulito 500g
|
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231,44 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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231,44 |
| TOTAL |
231,44 |
231,44 |
231,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
