| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA |
| Número do empenho: | 4486 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃODE ATOS OFICIAIS NA IMRENSA ESCRITA- ATOS DA ADM MUNICIPAL, CFE OC. NR 2393/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃODE ATOS OFICIAIS NA IMRENSA ESCRITA- ATOS DA ADM MUNICIPAL, CFE OC. NR 2393/2025,ANEXA. | 1.510,00 | ||
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃODE ATOS OFICIAIS NA IMRENSA ESCRITA- ATOS DA ADM MUNICIPAL, CFE OC. NR 2393/2025,ANEXA. | 1.510,00 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4486/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
