| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 4489 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A FAMURS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 0,00 | 1.479,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A FAMURS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.479,39 | ||
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A FAMURS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 1.479,39 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4489/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.479,39 | ||
| TOTAL | 1.479,39 | 1.479,39 | 1.479,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
