Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4498
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
0,00
1.083,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
1.083,06
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
159,82
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE MES DE JUNHO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
923,24
08/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
923,24
08/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
159,82
TOTAL
1.083,06
1.083,06
1.083,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
