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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 203/2024. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 203/2024. 5.000,00
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 203/2024. 1.757,50
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.731,14
05/08/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 45/2025 26,36
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 203/2024. 1.424,00
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.402,64
04/09/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 45/2025 21,36
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 203/2024. 1.488,00
02/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.465,68
02/10/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 45/2025 22,32
TOTAL 5.000,00 4.669,50 4.669,50
SALDO A PAGAR 330,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 04/08/2025 26,36 7280/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 03/09/2025 21,36 8444/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 01/10/2025 22,32 9435/2025 Lançada
TOTAL   70,04    

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