| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4504 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. | 40.000,00 | ||
| 08/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. | 16.278,73 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.278,73 | ||
| 14/07/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 80503; 80553; 80585; 80479; 80459; 80456; 80474; 80555; 80542; 80595; 80592; 80589; 80572; 80582; 80519; 80534; 80525; 80466; 80482; 80493; 80410; 80405; 80541; 80500; 80391; 80394; 80398; 80397; 80436; 80393; | 23.721,27 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.721,27 | ||
| TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
