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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4506 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 2.000,00
30/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 440,97
30/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 440,97
18/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 1.019,72
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.019,72
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 539,31
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 539,31
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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