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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4506	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	2.000,00
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		440,97
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,97
18/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		1.019,72
18/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.019,72
18/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		539,31
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			539,31
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00