| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
| Número do empenho: | 4527 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.54 | Bolacha caseira | 43,14 | 109,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Bolacha caseira | 109,58 | ||
| 02/07/2025 | Bolacha caseira | 109,58 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,94 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 4527/2025 | 1,64 | ||
| TOTAL | 109,58 | 109,58 | 109,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 02/07/2025 | 1,64 | 6051/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,64 |
