Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4527 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.54 |
Bolacha caseira |
43,14 |
109,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
Bolacha caseira |
109,58 |
|
|
| 02/07/2025 |
Bolacha caseira
|
|
109,58 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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107,94 |
| 03/07/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 4527/2025 |
|
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1,64 |
| TOTAL |
109,58 |
109,58 |
109,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
02/07/2025 |
1,64 |
6051/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,64 |
|
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