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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015

Dados do Empenho

Número do empenho:	4537	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CELIRIA DOS REIS DE VISTA GAUCHA-RS PARA DESCANSO-SC, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CELIRIA DOS REIS DE VISTA GAUCHA-RS PARA DESCANSO-SC, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022.	360,00
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE CELIRIA DOS REIS DE VISTA GAUCHA-RS PARA DESCANSO-SC, CFE RI EM ANEXO. LM NR 2991/2022.		360,00
TOTAL		360,00	360,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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