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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4542	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE ARTESANATO PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2872/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 28/2021- CONTRATO 139/2021.QUARTO TERMO ADITIVO.		1.369,60
04/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4542/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.369,60
TOTAL		3.000,00	1.369,60	1.369,60
SALDO A PAGAR				1.630,40