Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. |
3.000,00 |
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| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
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693,80 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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685,47 |
| 15/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4543/2025 |
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8,33 |
| 03/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
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517,75 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4543/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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504,12 |
| 08/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4543/2025 |
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13,63 |
| TOTAL |
3.000,00 |
1.211,55 |
1.211,55 |
| SALDO A PAGAR |
1.788,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
