| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58 028 394 MARIA EDUARDA OPELT VOLINO |
| Número do empenho: | 4544 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. | 6.000,00 | ||
| 30/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. | 1.650,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4544/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.650,00 | ||
| 22/08/2025 | ANULAÇÃO CFE TERMO DE RECSIAÕ | -4.350,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
