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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 028 394 MARIA EDUARDA OPELT VOLINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4544 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025. 6.000,00
TOTAL 6.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.