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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58 028 394 MARIA EDUARDA OPELT VOLINO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4544	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025.	6.000,00
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA. PARA INTEGRANTES DO FEAS, CFE OC. NR 959/2025- CONTRATO NR 44/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025.		1.650,00
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4544/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.650,00
22/08/2025	ANULAÇÃO CFE TERMO DE RECSIAÕ	-4.350,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00