Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4551 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Dijuntor de 40 amperes |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
Capacitor |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Temporizador |
167,00 |
167,00 |
| 1.00 |
Bóia para caixa de água |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
Dijuntor de 40 amperes Capacitor Temporizador Bóia para caixa de água |
440,00 |
|
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| 04/07/2025 |
Dijuntor de 40 amperes
Capacitor
Temporizador
Bóia para caixa de água
|
|
440,00 |
|
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
