Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Toalha de rosto branca 50x80cm |
44,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
Toalha de rosto branca 50x80cm |
220,00 |
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10/07/2025 |
Toalha de rosto branca 50x80cm
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220,00 |
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15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.