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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4560 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Farolete 130,00 520,00
8.00 Cabo PP 2x1mm 6,25 50,00
1.00 Fixador 60,00 60,00
1.00 Automático de Motor de Partida 380,00 380,00
1.00 Porta escovas 150,00 150,00
1.00 RELÉ AUXILIAR - DE PARTIDA 210,00 210,00
1.00 Bateria 100 amperes 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 Farolete Cabo PP 2x1mm Fixador Automático de Motor de Partida Porta escovas RELÉ AUXILIAR - DE PARTIDA Bateria 100 amperes 2.250,00
04/07/2025 Farolete Cabo PP 2x1mm Fixador Automático de Motor de Partida Porta escovas RELÉ AUXILIAR - DE PARTIDA Bateria 100 amperes 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.