Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4561 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS. |
410,00 |
410,00 |
| 1.00 |
Aditivo - e dose de oleo |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Produtos de Limpeza do Sistema |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
CARGA DE GAS. Aditivo - e dose de oleo Produtos de Limpeza do Sistema Filtro de oleo |
800,00 |
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| 04/07/2025 |
CARGA DE GAS.
Aditivo - e dose de oleo
Produtos de Limpeza do Sistema
Filtro de oleo
|
|
800,00 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
