| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA |
| Número do empenho: | 4573 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025, | 0,00 | 10.494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025, | 10.494,00 | ||
| 06/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025, | 10.494,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.749,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.749,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.749,00 | ||
| TOTAL | 10.494,00 | 10.494,00 | 5.247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.247,00 | |||
