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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4573	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	0,00	10.494,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	10.494,00
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,		10.494,00
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
01/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
03/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.749,00
TOTAL		10.494,00	10.494,00	6.996,00
SALDO A PAGAR				3.498,00