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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4573	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	0,00	10.494,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC.2471/2025 ,ANEXA. CONTRATO 123/2025- DISPENSA 24/2025,	10.494,00
TOTAL		10.494,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.494,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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