| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2470/2025,ANEXA. CONTRATO NR 122/2025- DISPENSA 23/2025. | 15.340,06 | 15.340,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2470/2025,ANEXA. CONTRATO NR 122/2025- DISPENSA 23/2025. | 15.340,06 | ||
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DOS BANHEIROS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2470/2025,ANEXA. CONTRATO NR 122/2025- DISPENSA 23/2025. | 15.340,06 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.155,98 | ||
| 05/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4574/2025 | 184,08 | ||
| TOTAL | 15.340,06 | 15.340,06 | 15.340,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 01/08/2025 | 184,08 | 7221/2025 | Lançada |
| TOTAL | 184,08 |
