Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025. |
4.000,00 |
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| 04/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.
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1.108,08 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.108,08 |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.
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851,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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851,00 |
| 03/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.
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818,80 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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818,80 |
| 01/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.
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855,60 |
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| TOTAL |
4.000,00 |
3.633,48 |
2.777,88 |
| SALDO A PAGAR |
1.222,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
