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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4575	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.	4.000,00
04/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO E CARIOCA. PARA DISTRIBUIÇÃO NA CESTA BASICA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2453/2025,ANEXA. CONTRATO NR 121/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025.		1.108,08
TOTAL		4.000,00	1.108,08	0,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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