| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONIVES SANGALETTI |
| Número do empenho: | 458 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ONIVES SANGALETTI REFERENTE PGTO PARCIAL INCENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO. | 0,00 | 1.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ONIVES SANGALETTI REFERENTE PGTO PARCIAL INCENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO. | 1.625,00 | ||
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ONIVES SANGALETTI REFERENTE PGTO PARCIAL INCENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO. | 1.625,00 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 458/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.625,00 | ||
| 28/01/2025 | ANULÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA,AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INDEVIDA | -1.625,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 458/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.625,00 | ||
| TOTAL | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
