3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE FOSIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E DENTISTA FABIELI ZENI MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.
0,00
10.740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE FOSIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E DENTISTA FABIELI ZENI MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.
10.740,00
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI, REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE FOSIOTERAPEUTA LARISSA KARLING E DENTISTA FABIELI ZENI MES DE JUNHO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.
10.740,00
03/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4580/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.740,00
TOTAL
10.740,00
10.740,00
10.740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.