| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos Aquisição Veiculo Convenio 4574/2024 - SJCDH | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. | 0,00 | 3.034,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. | 3.034,09 | ||
| 03/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. | 3.034,09 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.034,09 | ||
| TOTAL | 3.034,09 | 3.034,09 | 3.034,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
