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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4585 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Restituição de Recursos Aquisição Veiculo Convenio 4574/2024 - SJCDH
Conta de Despesa: 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. 0,00 5.693,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. 5.693,12
03/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 4574/2024, CFE GUIA EM ANEXO. 5.693,12
04/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.693,12
TOTAL 5.693,12 5.693,12 5.693,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.