Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia do motor |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
Cabo da embreagem |
384,00 |
384,00 |
| 1.00 |
Coxim |
275,00 |
275,00 |
| 1.00 |
Pinhão velocímetro |
68,00 |
68,00 |
| 2.00 |
Oleo de caixa |
48,00 |
96,00 |
| 1.00 |
Sensor |
202,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
Correia do motor Cabo da embreagem Coxim Pinhão velocímetro Oleo de caixa Sensor |
1.104,00 |
|
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| 10/07/2025 |
Correia do motor
Cabo da embreagem
Coxim
Pinhão velocímetro
Oleo de caixa
Sensor
|
|
1.104,00 |
|
| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.104,00 |
| TOTAL |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
