| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 4592 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia do motor | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | Cabo da embreagem | 384,00 | 384,00 |
| 1.00 | Coxim | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | Pinhão velocímetro | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | Oleo de caixa | 48,00 | 96,00 |
| 1.00 | Sensor | 202,00 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Correia do motor Cabo da embreagem Coxim Pinhão velocímetro Oleo de caixa Sensor | 1.104,00 | ||
| 10/07/2025 | Correia do motor Cabo da embreagem Coxim Pinhão velocímetro Oleo de caixa Sensor | 1.104,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.104,00 | ||
| TOTAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
