Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Detergente para louça, com 500 ml
2,19
8,76
4.00
Papel higiênico com 04 rolos - de 30mt.
3,50
14,00
2.00
Toalha de papel - c/ 200 unidades.
10,20
20,40
2.00
Creme dental 90g
6,25
12,50
2.00
Desinfetante sanitário com 02 litros
6,49
12,98
2.00
Sapólio
7,70
15,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2025
Detergente para louça, com 500 ml Papel higiênico com 04 rolos - de 30mt. Toalha de papel - c/ 200 unidades. Creme dental 90g Desinfetante sanitário com 02 litros Sapólio
84,04
TOTAL
84,04
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
84,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
