| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.26 | CORDA 5MM | 90,00 | 23,40 |
| 6.00 | Sombrite | 14,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | CORDA 5MM Sombrite | 107,40 | ||
| 04/07/2025 | CORDA 5MM Sombrite | 107,40 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,40 | ||
| TOTAL | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
