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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR DA VELHICE IZABEL OLIVEIRA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4613 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 25 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. 5.009,40 5.009,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. 5.009,40
01/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. 834,90
04/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 834,90
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. 834,90
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 834,90
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. 834,90
03/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 834,90
TOTAL 5.009,40 2.504,70 2.504,70
SALDO A PAGAR 2.504,70


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