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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR DA VELHICE IZABEL OLIVEIRA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4613	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025.	5.009,40	5.009,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025.	5.009,40
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025.		834,90
04/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			834,90
TOTAL		5.009,40	834,90	834,90
SALDO A PAGAR				4.174,50