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Exercício: 2025
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4614	Data de lançamento:	02/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO.	16.000,00
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO.		16.000,00
14/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4614/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.000,00
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00