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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4615 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. 14.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. 14.000,00
09/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. 13.850,00
09/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DETONAÇÃO DE ROCHAS PERFURAÇÃO DE 01", CFE OC. NR 1589/2025- CONTRATO NR 79/2025- PREGÃO PRESENCIAL 20/2025.LOCAIS. RS 163- DISTRITO DE BOM PLANO- COMUNIDADES DE LINHA BONITA E BARREIRO. 13.850,00
09/07/2025 POR SER INDEVIDO -13.850,00
14/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.596,30
14/07/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4615/2025 358,20
14/07/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 4615/2025 895,50
TOTAL 14.000,00 13.850,00 13.850,00
SALDO A PAGAR 150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 09/07/2025 232,83 6377/2025 A Lançar
IRRF Retido - Outros 09/07/2025 501,48 6377/2025 A Lançar
ISS - Município VG 09/07/2025 313,42 6377/2025 A Lançar
IRRF Retido - Outros 09/07/2025 358,20 6378/2025 Lançada
ISS - Município VG 09/07/2025 895,50 6378/2025 Lançada
TOTAL   2.301,43