| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 4616 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Celso Ferrari | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 0,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 576,00 | ||
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 576,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
