Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Papel grau cirurgico 10 cm x 100 m |
125,00 |
250,00 |
| 4.00 |
Luva procedimento tamanho PP c/ 100 unidades |
37,99 |
151,96 |
| 10.00 |
Luva de procedimentos, com 50 unidades tamanhao P |
37,99 |
379,90 |
| 39.00 |
Óleo dersani 100ml |
13,99 |
545,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
Papel grau cirurgico 10 cm x 100 m Luva procedimento tamanho PP c/ 100 unidades Luva de procedimentos, com 50 unidades tamanhao P Óleo dersani 100ml |
1.327,47 |
|
|
| TOTAL |
1.327,47 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.327,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
