| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN ME |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | União galvanizada de 01" | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | Nípel galvanizado de 01" | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Capacitor | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | União galvanizada de 01" Nípel galvanizado de 01" Capacitor | 233,00 | ||
| 09/07/2025 | União galvanizada de 01" Nípel galvanizado de 01" Capacitor | 233,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
