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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4636 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
660.00 EVA cores diversas - medindo 60cm X 40 cm nas seguintes cores: 100 amarelo; 100 verde; 100 vermelho; 100 azul claro; 80 rosa; 70 marrom; 30 preto; 50 lanja; 30 bege; 1,90 1.254,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 EVA cores diversas - medindo 60cm X 40 cm nas seguintes cores: 100 amarelo; 100 verde; 100 vermelho; 100 azul claro; 80 rosa; 70 marrom; 30 preto; 50 lanja; 30 bege; 1.254,00
14/07/2025 EVA cores diversas - medindo 60cm X 40 cm nas seguintes cores: 100 amarelo; 100 verde; 100 vermelho; 100 azul claro; 80 rosa; 70 marrom; 30 preto; 50 lanja; 30 bege; 1.254,00
18/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4636/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.254,00
TOTAL 1.254,00 1.254,00 1.254,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.