Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4637 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Cola para papel com 90 gr - lavável, não tóxica |
1,49 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Cola para papel com 90 gr - lavável, não tóxica |
298,00 |
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| TOTAL |
298,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
298,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
