| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 4654 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Erva mate | 13,90 | 180,70 |
| 1.00 | CHA 15G | 8,50 | 8,50 |
| 2.00 | Camomila | 2,40 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Erva mate CHA 15G Camomila | 194,00 | ||
| 09/07/2025 | Erva mate CHA 15G Camomila | 194,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
