| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cadeado 30mm | 22,00 | 44,00 |
| 0.28 | CORDA 5MM | 95,00 | 26,60 |
| 8.00 | Tela plástica | 9,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Cadeado 30mm CORDA 5MM Tela plástica | 142,60 | ||
| 09/07/2025 | Cadeado 30mm CORDA 5MM Tela plástica | 142,60 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,60 | ||
| TOTAL | 142,60 | 142,60 | 142,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
