Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4668	Data de lançamento:	04/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	36 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DA ASSOC DE DAMAS HARMONIA CFE LM NR 3458/2025 E OC. NR 2543/2025- CONTRATO 126/2025. PREGÃO PRESENCIAL 36/2025.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DA ASSOC DE DAMAS HARMONIA CFE LM NR 3458/2025 E OC. NR 2543/2025- CONTRATO 126/2025. PREGÃO PRESENCIAL 36/2025.	4.500,00
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL DA ASSOC DE DAMAS HARMONIA CFE LM NR 3458/2025 E OC. NR 2543/2025- CONTRATO 126/2025. PREGÃO PRESENCIAL 36/2025.		4.500,00
17/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00