Nome do Credor: ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E
Dados do Empenho
Número do empenho:
467
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Convênio com a Emater
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025.
0,00
6.042,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025.
6.042,18
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025.
6.042,18
10/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.042,18
TOTAL
6.042,18
6.042,18
6.042,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
