| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio com a Emater | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025. | 0,00 | 6.042,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025. | 6.042,18 | ||
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME CONVENIO FIRMADO, .VISANDO A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA GERENCIAL E DE BEM ESTAR SOCIAL AOS PRODUTORES RUARIS. JANEIRO DE 2025. | 6.042,18 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.042,18 | ||
| TOTAL | 6.042,18 | 6.042,18 | 6.042,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
