Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria n° 013/SPDC/2025. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Galeira de Concreto de 2,00m de altura x 2,00m de largura x 1,00m de comprimento, parede de 15cms de espessura
Finalidade: Para uso da Secretaria |
3.739,45 |
7.478,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Galeira de Concreto de 2,00m de altura x 2,00m de largura x 1,00m de comprimento, parede de 15cms de espessura
Finalidade: Para uso da Secretaria |
7.478,90 |
|
|
| TOTAL |
7.478,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.478,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
