| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC | ||||
| Função: | Defesa Nacional | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria n° 013/SPDC/2025. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Galeira de Concreto de 2,00m de altura x 2,00m de largura x 1,00m de comprimento, parede de 15cms de espessura Finalidade: Para uso da Secretaria | 3.739,45 | 7.478,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Galeira de Concreto de 2,00m de altura x 2,00m de largura x 1,00m de comprimento, parede de 15cms de espessura Finalidade: Para uso da Secretaria | 7.478,90 | ||
| 10/07/2025 | Galeira de Concreto de 2,00m de altura x 2,00m de largura x 1,00m de comprimento, parede de 15cms de espessura Finalidade: Para uso da Secretaria | 7.478,90 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4672/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.389,15 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4672/2025 | 89,75 | ||
| TOTAL | 7.478,90 | 7.478,90 | 7.478,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/07/2025 | 89,75 | 6429/2025 | Lançada |
| TOTAL | 89,75 |
