| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025- FERIAS | 0,00 | 514,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025- FERIAS | 514,38 | ||
| 04/07/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG FERIAS MES DE JUNHO DE 2025 | 514,38 | ||
| 10/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4678/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 514,38 | ||
| TOTAL | 514,38 | 514,38 | 514,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
