Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025- FERIAS |
6.294,39 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG FERIAS MES DE JUNHO DE 2025 |
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6.294,39 |
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| 04/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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200,64 |
| 04/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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330,55 |
| 04/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO |
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893,52 |
| 10/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.869,68 |
| TOTAL |
6.294,39 |
6.294,39 |
6.294,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
