| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4695 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025- FERIAS | 0,00 | 268,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JUNHO DE 2025- FERIAS | 268,35 | ||
| 04/07/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG FERIAS MES DE JUNHO DE 2025 | 268,35 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4695/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,35 | ||
| TOTAL | 268,35 | 268,35 | 268,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
