Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NB COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4707 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Boneco e Boneca de brinquedo |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
Carros de brinquedo |
7,99 |
7,99 |
| 2.00 |
Massa de modelar c/ 06 unidades |
3,00 |
6,00 |
| 6.00 |
Brinquedo |
7,99 |
47,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
Boneco e Boneca de brinquedo Carros de brinquedo Massa de modelar c/ 06 unidades Brinquedo |
69,92 |
|
|
| TOTAL |
69,92 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
69,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
