FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades
4,00
8,00
2.00
Lápis preto
7,99
15,98
2.00
Cola gliter colorido
7,99
15,98
2.00
Lapiseira
3,00
6,00
3.00
Lapiseira 06/11
6,00
18,00
1.00
Marca texto colorido
8,00
8,00
1.00
Caneta marca texto
2,00
2,00
2.00
Marca Texto
7,99
15,98
2.00
Bloco educativo p/anotações
7,99
15,98
1.00
Giz de cera c/12 unidades
7,99
7,99
2.00
Kit apontador e borracha
3,00
6,00
7.00
Canetacolorida blister
7,99
55,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2025
Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades Lápis preto Cola gliter colorido Lapiseira Lapiseira 06/11 Marca texto colorido Caneta marca texto Marca Texto Bloco educativo p/anotações Giz de cera c/12 unidades Kit apontador e borracha Canetacolorida blister
175,84
14/07/2025
Bloco adesivo, para lembrete, 76x76mm, com 450 unidades
Lápis preto
Cola gliter colorido
Lapiseira
Lapiseira 06/11
Marca texto colorido
Caneta marca texto
Marca Texto
Bloco educativo p/anotações
Giz de cera c/12 unidades
Kit apontador e borracha
Canetacolorida blister
175,84
18/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4710/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
175,84
TOTAL
175,84
175,84
175,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
