| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 53 046 373 CIBELI CHAIANE SPERLUK CONSTANCIO |
| Número do empenho: | 4712 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recarga de extintor 04 kgs Finalidade: Para precaução e segurança do ginásio municipal de esportes. | 60,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | Recarga de extintor 04 kgs Finalidade: Para precaução e segurança do ginásio municipal de esportes. | 240,00 | ||
| 09/07/2025 | Recarga de extintor 04 kgs Finalidade: Para precaução e segurança do ginásio municipal de esportes. | 240,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
