Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52 668 755 ITANEI PRATES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de colocação de espuma em estofamento |
61,00 |
61,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Serviço de colocação de espuma em estofamento |
61,00 |
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| 09/07/2025 |
Serviço de colocação de espuma em estofamento
|
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61,00 |
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| TOTAL |
61,00 |
61,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
61,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
