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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4719 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Diárias-Alexandre Jacinto da Silva
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma diaria para o mot alexandre da silva ref a viagem para a cidade de sorriso -mt levar paciente no dia 01 a 07 de julho de 2025, cfe anexo. 0,00 768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma diaria para o mot alexandre da silva ref a viagem para a cidade de sorriso -mt levar paciente no dia 01 a 07 de julho de 2025, cfe anexo. 768,00
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma diaria para o mot alexandre da silva ref a viagem para a cidade de sorriso -mt levar paciente no dia 01 a 07 de julho de 2025, cfe anexo. 768,00
TOTAL 768,00 768,00 0,00
SALDO A PAGAR 768,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.