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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE JANEIRO DE 2025- ADRIELI GUGEL	0,00	196,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE JANEIRO DE 2025- ADRIELI GUGEL	196,08
24/01/2025	EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE ADRIELI FERRI GUGEL		196,08
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração			14,70
29/01/2025	Pagamento de Empenho 472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			181,38
TOTAL		196,08	196,08	196,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	24/01/2025	14,70		Lançada
TOTAL		14,70

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